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Orden de Compra

La orden de compra es una solicitud o compromiso de compra. Cuando facturamos esa orden, la transformamos en un documento fiscal real que registra la compra oficialmente. Es el paso normal cuando la operación ya se concretó; es decir, compramos los productos registrados al proveedor seleccionado.

En Orden de compra, nos dirigimos al botón superior a la derecha y hacemos clic en “Nuevo”.

Listado de Órdenes de Compra — Acceso para crear una nueva Orden de Compra.

Seleccionamos el proveedor al que le realizamos la compra. Luego, en tipo de comprobante, elegimos A, B, C, X, o el que corresponda. También definimos el tipo de pago, la dirección de entrega y el transporte por el cual recibiremos la mercadería.

Cabecera de Orden de Compra — Configuración de proveedor y logística.

Debajo, seleccionamos los productos desde el buscador e indicamos la cantidad de cada uno; el sistema nos mostrará el monto automáticamente.

En la última pestaña podremos aplicar, en caso de ser necesario, un descuento o recargo. El sistema marcará el total con la bonificación aplicada.

Totales y descuentos — Recuerde verificar el total con descuentos aplicados antes de continuar.

Una vez creada, podremos verla reflejada en el listado y accionar mediante el botón Facturar, o cualquier otra acción que deseemos realizar.

Chequeamos que los datos sean correctos y presionamos “Finalizar” para terminar la operación de Orden de compra.

Finalización de orden — Confirmación de la operación finalizada.

Nota: Una vez finalizada la operación, podrá verla reflejada en la sección de “Pagos”.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Una OC garantiza la compra? Es un compromiso, pero la compra se concreta con la recepción de la mercadería y la factura del proveedor.