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Devoluciones
La sección Devoluciones dentro del módulo de Compras se utiliza para registrar el retorno de productos o mercadería al proveedor. Esto puede deberse a fallas, errores en el pedido, diferencias de precios o cualquier otro motivo por el cual la empresa necesite anular total o parcialmente una compra.
Registrar una devolución permite:
- Ajustar el stock: Los productos se descuentan automáticamente del inventario.
- Generar la nota de crédito: Se vincula directamente con el proveedor.
- Actualizar contabilidad: Mantiene al día el saldo real del proveedor.
Ingresamos al módulo de Compras y nos dirigimos a la sección Devolución. Una vez allí, presionamos el botón “Nuevo”.
Proceso de Carga
- Proveedor: Seleccionamos el proveedor al que devolveremos la mercadería. Este campo define la cuenta sobre la que impactará el saldo.
- Búsqueda de Productos: En la línea “Buscar por código o descripción”, escribimos el dato del producto.
- Selección y Cantidad: Lo elegimos del listado e indicamos la cantidad. El sistema mostrará el precio unitario e importe total.
Observaciones: En el cuadro inferior, puede detallar el motivo (ej. Producto dañado, Pedido incorrecto). Estos comentarios serán visibles al consultar el documento en el futuro.
- Resumen de Totales: A la derecha se visualizan bonificaciones, el subtotal y el total final calculado automáticamente.
5. Gestión del Listado
Al guardar, la devolución aparecerá en el listado principal donde podrá monitorear su Estado (Ingresado, En proceso, Acreditado o Rechazado). Desde aquí también podrá:
- Imprimir el comprobante o generar la nota de crédito.
- Exportar a Excel para reportes contables.
- Anular la operación si hubo un error de carga.