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Compras & Gastos

En esta sección registramos todas las facturas y comprobantes de gastos emitidos por nuestros proveedores.
Funciona para llevar el control contable dela empresa; compra o paga a terceros.

Nos dirigimos dentro del ERP a Ventas -> Compras & Gastos y seleccionamos “Nuevo” para agregar una nueva compra o un nuevo gasto.

Listado Compras y Gastos — Acceso al módulo de Compras y Gastos.

Una vez que entramos, veremos las distintas secciones numeradas para facilitar la carga de datos:

Proveedor y Condición: Elegimos el proveedor, la condición de pago (Contado, Transferencia, Cuenta Corriente, etc.) y el vendedor que realiza la acción.
Talonario y Comprobante: Seleccionamos el tipo de boleta (A, B, C, X) y cargamos el número de comprobante y la moneda (Peso o Dólar oficial).

Cuenta de Gastos: Asignamos el asiento contable correspondiente. Si necesitas crear uno nuevo, debes dirigirte al apartado de “Contabilidad”. También podemos otorgar un Número de Orden de despacho.
Carga de Artículos: Seleccionamos los productos a añadir o creamos uno nuevo asignándole su precio.

Totales e Impuestos: Se visualizará el subtotal automático. Es el momento de aplicar Descuentos, Recargos o impuestos adicionales.

En el ejemplo de la imagen, completamos los datos, agregamos un producto inexistente y aplicamos un descuento del 10% antes de finalizar.

Detalle de totales — Advertencia: Verifique los montos finales antes de guardar.

Actualización de Precios

Normalmente, presionamos en "Mantener precios actuales", a menos que busquemos actualizar costos:

ACTUALIZAR COSTOS Y PRECIOS: Al modificar el costo de compra, el sistema mantiene el margen anterior y ajusta automáticamente el precio final.
Actualizar solo los costos: Modifica el costo y el margen, pero mantiene el precio final de venta inalterado.

Botones de guardado — Opciones de finalización y actualización de precios.

Una vez revisados los datos, presionamos “Guardar” o “Finalizar”. La orden aparecerá en la lista general con su estado correspondiente (Pendiente, En proceso, Recibido o Anulado).

Soluciones de Problemas

Error al guardar: "Proveedor no encontrado".
Verifica que el proveedor esté correctamente registrado en el sistema antes de asociarlo a una compra.
El total no coincide con la factura del proveedor.
Revisa los precios unitarios, cantidades e impuestos aplicados en cada ítem.